办公室风险点及防控措施范文

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篇1

根据县纪委《实施方案》的要求，结合本单位实际，制定了具体的实施方案，按照学习发动、组织排查、风险防控、监督检查等阶段，科学筹划每个阶段的目标任务和工作内容，制定工作进度表，确保在具体实施过程中目标明确，具有可操作性。成立了由党总支书记、局长任组长，由副局长和价检局局长为副组长，各科、室、所、中心负责人为成员的领导小组，设立办公室，实行主要领导负总责、分管领导具体抓、相关科、室、所、中心各负其责协调配合的组织领导体系和工作体系，为活动开展提供组织保障。召开了全局动员大会，以及通过个别谈话等方式，进行广泛动员和宣传发动，引导干部职工统一“三个认识”，即：认识到有岗就有权，有权就有责，有责就有廉政风险；认识到每个岗位上的廉政风险都是潜在的；认识到这项工作是对岗不对人。解决好什么是风险岗位、为什么要实行风险岗位廉能以及如何排查廉政风险点等思想认识问题，提高对实行风险岗位廉能管理工作重要性的认识，形成了风险岗位廉能管理工作“人人有责、主动参与”的共识。

二、梳理岗位职权，划分风险等级

一是认真梳理岗位职权。按照工作职能，对价检局和机关各科、室、所、中心每个岗位的工作职责、法定权限和运行流程进行认真梳理。

二是仔细排查廉政风险点。找准、找实每个工作岗位、每名工作人员相对应的廉政风险点，是制定防控措施的前提。突出重点岗位、重点部门和重点环节，从思想道德、岗位职责、工作流程、领导机制等方面，全面查找存在的或潜在的岗位廉政风险点，做到个人排查“准”，科室排查“全”，重点排查“深”。

查找风险点三个层次：第一个层次是查找领导班子岗位风险点，重点查找在“三重一大”，即重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面容易存在的廉政风险；第二个层次是查找科室廉政风险点，价检局和机关各科、室、所、中心对照职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存在或潜在的廉政风险，并认真分析出风险的表现形式；第三个层次是每人对照岗位职责、工作制度，查找分析出个人在履行岗位职责、执行制度规定、行使自由裁量权和执法办案权、内部管理权等方面存在的廉政风险及其表现形式。一个认定：对价检局和机关各科、室、所、中心查找出来的廉政风险点，由分管局长审核后，报局党总支进行专题研究确定；领导班子成员查找出来的廉政风险点，由局工作领导小组审核确认。对查找出的所有风险点，按照风险发生几率或危害损失程度对风险进行排序，领导小组办公室进行登记汇总，备案存档。

三是准确划分风险等级。首先是自行申报。价检局和机关各科、室、所、中心及每名工作人员根据排查的廉政风险和行使权力大小、与企业、人民群众生产生活关系密切程度以及产生腐败可能性的大小，按A、B、C三类申报岗位廉政风险等级，局党总支成员的风险级别根据分管科室的最高风险级别确定，制定自我防控措施，分别填写《岗位廉政风险等级申报表（科室）》、《岗位廉政风险识别和自我防控表（科室）》和《岗位廉政风险识别和自我防控表（个人）。其次是民主评议。召开全体人员大会，对价检局和机关各科、室、所、中心和个人申报的廉政风险等级进行民主评议，广泛征求意见，相互点评，查漏补缺。评议结果汇总整理后报领导小组办公室。第三是党总支审定。召开党总支会议对价检局和机关各科、室、所、中心和个人岗位的廉政风险等级划分进行逐个讨论、审核修改，最终确定价检局和机关各科、室、所、中心和个人岗位的廉政风险等级，根据分工科室的最高风险等级确定局领导成员的廉政风险等级。

三、制定防控措施，加强监督管理

针对查出来的风险点，对风险产生的内外因素和具体原因进行分析，根据风险产生的原因制定价检局和机关各科、室、所、中心和个人的防控措施。针对价检局和机关各科、室、所、中心风险，由分工领导和价检局和机关各科、室、所、中心全体人员一起分析形成原因，制定具体防控措施和相关工作程序；针对个人风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，经价检局和机关各科、室、所、中心及分管领导审核后，报领导小组办公室备案。

四、取得成效及下步打算

我局实行风险岗位廉能管理工作取得了初步成效，主要表现在以下几个方面。

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（一）加强组织领导，加大宣传教育，确保廉政风险防控工作扎实推进

一是落实好组织领导。成立了县档案局廉政风险防控工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责对岗位廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。各股室把岗位廉政风险防控管理工作摆上重要议事日程，做到有人负责日常廉政风险防控管理工作，形成廉政风险防控管理工作三级网络，即：领导小组抓办公室，办公室联系协调各股室，各股室负责本部门。

二是落实好宣传教育。对开展岗位廉政风险防控管理工作进行动员部署，宣传岗位廉政风险防控管理工作的主要精神和基本内容，教育、引导广大党员干部真正意识到廉政风险的客观存在性与现实危害性，主动查找风险点。采取专题学习、重点辅导、交流讨论等方式进行培训指导，使之提高思想认识、熟悉工作内容、掌握工作方法。

三是制定好实施方案。根据县有关文件、会议等规定，县档案局根据实际情况，及时认真制定了《县档案局廉政风险防控工作实施方案》，明确了活动开展的各个阶段任务、方法、举措和目标。同时，将廉政风险防控管理工作纳入县档案局全年重点工作加以推进，与其他重点工作同布置、同考核。将廉政风险防控管理工作落实情况与股室、干部年度考核、评先评优、提拔任用等相挂钩，对落实不力的股室和个人，进行问责。为廉政风险防控管理工作的开展奠定了基础。

（二）认真排查，准确评估，确保廉政风险点查准查实

1、认真排查岗位风险点

按照方案要求，各股室和全体党员领导干部都从思想道德、岗位职责、机制制度三个方面，排查廉政风险点。

一是严格按照全员参与的要求，组织全体党员干部职工对照各自岗位职责、执行制度的情况，通过自己找、群众帮、领导提、集体定等三上三下的方式，认真分析查找个人在其岗位中的思想道德、岗位职责和机制制度等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，确定岗位廉政风险点。

二是保证廉政风险查准、查全、查深，为建立岗位廉政风险信息档案库提供基础性资料。

三是排查股室风险点。结合本股室工作实际、工作特点，各自重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。有行政许可、行政处罚等重要岗位的，要分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，认真细化、分析风险的内容和表现形式。

共查出风险点48个，其中：权力事项28个；权力运行流程图20个。主要集中在：物资采购、基建维修、财务、行政审批、业务指导、档案接收、查阅、来人接待等方面。

2、准确做好评估，确定风险等级

为增强风险评定的科学性、系统性、客观性和可操作性，我局廉政风险防控工作领导小组，对各风险点，逐一进行评定，并对职权清单、工作流程也进行会审。对每个流程和风险点按职权大小、发生机率、危害程度和问题性质进行科学审定。共评估出高级风险点14个，中级风险点20个，低级风险点6个。

3、建立廉政风险信息档案库

各股室将查找到的岗位廉政风险登记汇总，评估确定廉政风险等级，建立台帐，经各股室负责人严格审核把关后，按要求进行公示7天，办公室汇总，并将其存入廉政风险信息档案库集中管理。

（三）联系实际，规范操作，确保风险防控措施有力

各股室和领导干部围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地提出防控措施，报局领导小组研究确定。防控措施要着力形成以岗位为点、以制度为面的岗位廉政风险防控机制。公布了举报电话，制定了一系列的党风廉政相关制度。在严格落实防控措施的基础上，对防控风险的各项措施落实情况进行监控，并通过各种有效途径，及时掌握和化解干部职工的廉政风险。

二、强化督查，注重落实

一是正确处理各方面的关系，注重把开展廉政风险防控管理工作与践行科学发展观、与学习“领导干部廉政准则”、与贯彻落实党风廉政建设责任制、与推进惩防体系建设、与机关作风和效能建设紧密结合，并立足自身实际，创新思路、创新方法，力争廉政风险防控管理工作特点突出，成效显著。

二是建立廉政风险防控管理监督机制。领导小组审查全局机关廉政风险防控管理工作各个环节，设立“廉政风险”举报箱、公开监督举报电话，建立了动态监督管理的长效机制。

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“廉政风险”是指在工作中可能引发不廉洁行为甚至违纪违法问题的薄弱环节。廉政风险防控管理是将市纪委的要求同党风廉政建设和反腐败工作实际紧密结合，强调了预防腐败这一工作主线。廉政风险防控管理的核心创新点是将管理学理论引入反腐倡廉工作实际，创造性地建立起科学的预防腐败工作体系，通过识别风险，综合利用现有的制度和措施，并形成相应工作机制，实现制度化、系统化、标准化运作，有效遏制和减少腐败现象的发生，促进党风、政风、干部作风的全面优化，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，加快我市招商引资事业不断迈上新台阶。

二、主要内容

围绕部门职能，进行权限梳理、确认、登记；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。必须通过完善制度，强化业务监控加以防范和解决，及时发现和防控各类风险,真正起到关心保护广大干部职工的作用。

三、实施范围

廉政风险防控管理的实施范围包括招商局党组、局班子、机关各科室。重点是掌握事权、人权、财权的部门。

四、方法步骤

廉政风险防控工作的开展，是全局党风廉政建设和反腐败工作的重要内容，具有系统性和长期性，要有计划、分步骤、重实效地推进落实。主要实施步骤如下：

（一）第一阶段：动员部署和廉政风险自查

1、成立招商局廉政风险防控管理领导小组，由局党组书记、局长任组长，局党组成员、、任副组长，局机关各科室负责人、为成员。廉政风险防控管理工作领导小组下设办公室，由同志任办公室主任具体负责实施，办公室设在局办公室。

2、通过召开动员会和民主生活会，集中宣传市纪委、监察局《实施意见》精神，制定《市招商局廉政风险防控工作实施方案》，充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义，提高广大干部职工参与廉政风险防控工作的积极性。

3、采取“重点找、自己提、组织点、群众帮、集体定”的方式，查找本单位、本部门、本岗位存在的廉政风险，建立健全防控机制。（1）组织全体干部职工依据个人所担负的岗位职责，对照以往履行职责、执行制度的实际，重点从组织人事，灾后重建资金的使用和管理，物资的采购、管理、分配、使用，行政执法、行政许可、行政服务等方面，分析并查找可能引发自己不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉政风险点。（2）通过全体干部座谈、分管领导把关、单位党组班子讨论签字后，统一填写《工作人员廉政风险点自查表》和《廉政风险防范承诺书》，并在党政网或公示栏进行公示。（3）领导班子要对廉政风险点自查情况进行严格审查，对自我查找不到位，预控措施不彻底，应付了事的人员进行批评教育，责令重新分析查找，直至通过为止。

（二）第二阶段：廉政风险评估

由于各科室具有职能广泛、岗位多样、结构复杂等特点，只有科学评估廉政临险责任等级，才能及时处理临险问题，降低廉政风险系数，增强防控能力。各科室要按照廉政风险的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，将风险分为a、b、c三个等级，a级风险度最高，c级风险度最低。编制廉政风险识别目录，在党政网或公示栏公示。

（三）第三阶段：制定防控措施

把加强制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉政风险防控管理工作的重要基础。根据风险点以及风险等级，研究制定风险防控措施，规范、细化工作流程，建立、修订和完善警示提醒、诫勉纠错、责令整改等制度机制，加大处置力度，加强廉政风险的监控。制定出来的预防控制各类廉政风险的具体措施、工作程序及流程图，以适当的形式在一定范围内予以公开。

（四）第四阶段：廉政风险监管

1、廉政风险点监管实行分级管理、分级负责。对涉及事项重大，出现问题后果十分严重，情况十分紧急的问题，定为a级。如：重大招商引资事件查处、重大资金的使用和调整任用各级干部等。对a级，由局党组承担责任并重点监控。对涉及比较重大事项，出现问题后果比较严重，情况比较紧急的问题，定为b级。如：违犯审批程序和、失职渎职等风险点。对b级，由局主管领导承担责任并重点监控。对涉及一般常态事项，出现问题严重，情况紧急的问题，定为c级。如：服务规范、举报等风险点。对c级，由各科室负责人承担责任和重点监控。

2、制定相应的廉政风险防控管理考核办法，廉政风险防控领导小组对干部不定期进行考核，将每名干部职工在落实廉政风险防控机制中的综合考评结果纳入年终目标考核。

3、对拒不落实或落实廉政风险防控管理不力的各科室和个人，下达限期整改通知单，如继续整改不力，依据相关规定追究分管管领导和科室负责人的责任。

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一、重要意义

“廉政风险”是指在工作中可能引发不廉洁行为甚至违纪违法问题的薄弱环节。廉政风险防控管理是将市纪委的要求同党风廉政建设和反腐败工作实际紧密结合，讲了预防腐败这一工作主线。廉政风险防控管理的核心创新点是将管理学理论引入反腐倡廉工作实际，创造性地建立起科学的预防腐败工作体系，通过识别风险，综合利用现有的制度和措施，并形成相应工作机制，实现制度化、系统化、标准化运作，有效遏制和减少腐败现象的发生，促进党风、政风、干部作风的全面优化，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，加快我市招商引资事业不断迈上新台阶。

二、主要内容

围绕部门职能，进行权限梳理、确认、登记；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。必须通过完善制度，强化业务监控加以防范和解决，及时发现和防控各类风险,真正起到关心保护广大干部职工的作用。

三、实施范围

廉政风险防控管理的实施范围包括招商局党组、局班子、机关各科室。重点是掌握事权、人权、财权的部门。

四、方法步骤

廉政风险防控工作的开展，是全局党风廉政建设和反腐败工作的重要内容，具有系统性和长期性，要有计划、分步骤、重实效地推进落实。主要实施步骤如下：

（一）第一阶段：动员部署和廉政风险自查（2011年4月15日-2011年6月30日）

1、成立招商局廉政风险防控管理领导小组，由局党组书记、局长王道彬任组长，局党组成员罗雪菲、叶永明、陈正君任副组长，局机关各科室负责人叶兰、曹茗菁为成员。廉政风险防控管理工作领导小组下设办公室，由叶兰同志任办公室主任具体负责实施，办公室设在局办公室。

2、通过召开动员会和民主生活会，集中宣传市纪委、监察局《实施意见》精神，制定《市招商局廉政风险防控工作实施方案》，充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义，提高广大干部职工参与廉政风险防控工作的积极性。

3、采取“重点找、自己提、组织点、群众帮、集体定”的方式，查找本单位、本部门、本岗位存在的廉政风险，建立健全防控机制。（1）组织全体干部职工依据个人所担负的岗位职责，对照以往履行职责、执行制度的实际，重点从组织人事，灾后重建资金的使用和管理，物资的采购、管理、分配、使用，行政执法、行政许可、行政服务等方面，分析并查找可能引发自己不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉政风险点。（2）通过全体干部座谈、分管领导把关、单位党组班子讨论签字后，统一填写《工作人员廉政风险点自查表》和《廉政风险防范承诺书》，并在党政网或公示栏进行公示。（3）领导班子要对廉政风险点自查情况进行严格审查，对自我查找不到位，预控措施不彻底，应付了事的人员进行批评教育，责令重新分析查找，直至通过为止。

（二）第二阶段：廉政风险评估（2011年7月1日-2011年7月31日）

由于各科室具有职能广泛、岗位多样、结构复杂等特点，只有科学评估廉政临险责任等级，才能及时处理临险问题，降低廉政风险系数，增强防控能力。各科室要按照廉政风险的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，将风险分为A、B、C三个等级，A级风险度最高，C级风险度最低。编制廉政风险识别目录，在党政网或公示栏公示。

（三）第三阶段：制定防控措施（2011年8月1日-2011年9月30日）

把加强制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉政风险防控管理工作的重要基础。根据风险点以及风险等级，研究制定风险防控措施，规范、细化工作流程，建立、修订和完善警示提醒、诫勉纠错、责令整改等制度机制，加大处置力度，加强廉政风险的监控。制定出来的预防控制各类廉政风险的具体措施、工作程序及流程图，以适当的形式在一定范围内予以公开。

（四）第四阶段：廉政风险监管（2011年10月开始）

1、廉政风险点监管实行分级管理、分级负责。对涉及事项重大，出现问题后果十分严重，情况十分紧急的问题，定为A级。如：重大招商引资事件查处、重大资金的使用和调整任用各级干部等。对A级，由局党组承担责任并重点监控。对涉及比较重大事项，出现问题后果比较严重，情况比较紧急的问题，定为B级。如：违犯审批程序和、失职渎职等风险点。对B级，由局主管领导承担责任并重点监控。对涉及一般常态事项，出现问题严重，情况紧急的问题，定为C级。如：服务规范、举报等风险点。对C级，由各科室负责人承担责任和重点监控。

2、制定相应的廉政风险防控管理考核办法，廉政风险防控领导小组对干部不定期进行考核，将每名干部职工在落实廉政风险防控机制中的综合考评结果纳入年终目标考核。

3、对拒不落实或落实廉政风险防控管理不力的各科室和个人，下达限期整改通知单，如继续整改不力，依据相关规定追究分管管领导和科室负责人的责任。

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（一）领导重视，健全组织。为切实抓好我社廉政风险防控机制建设工作，根据县纪委的安排部署，我社及时召开机关干部职工大会传达全县廉政风险防控机制建设工作会议精神，县联社主任作动员讲话，纪检组长全面安排、布置我社廉政风险防控工作。成立了由县社主任任组长、纪检组长任副组长，各股室负责人为成员的县供销社廉政风险防控机制建设工作领导小组。领导小组下设办公室于县联社办公室，由县社党支部副书记、社办公室副主任兼任领导小组办公室主任，具体负责日常工作。制定了《**县供销社廉政风险防控机制建设实施方案》，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。

（二）大力宣传，营造氛围。廉政风险点查找是一项崭新的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，我社紧密结合工作实际，切实加强宣传教育，提高全社干部职工的思想认识，形成工作合力。县社于1月26日召开全县供销社系统廉政风险防控工作动员会，层层落实会议精神和工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；通过召开会议、印制文件资料、设置宣传栏等形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉政风险防控管理知识，有效地防止腐败行为发生。

（三）严格程序，认真查找。在工作中，我社以查找岗位风险、业务流程风险、单位风险为突破口，按照规定的程序、环节、要素逐一查找，并及时进行公示，做到"风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗"，保证实效。重点围绕社有资产的管理、处置、使用，履行政府委托的行政职能，干部选拔任用，大额经费开支，大宗物品采购等方面，从县供销社领导班子、股室、干部职工个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。填写"县供销社（领导班子）廉政风险防控承诺表"；填写"股（室）廉政风险点和防控承诺表"，各股（室）负责人认真查找本股（室）的制度机制风险和岗位职责风险；填写"县供销社个人廉政风险点和自我防控承诺表"，从领导干部到一般工作人员，每个人结合工作职责，认真查找个人的思想道德风险和岗位职责风险。全系统通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用权、股级干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、专合社组建管理、再生资源回收利用管理等环节查找出23个方面的廉政风险点，表现形式55个。

在廉政风险点评估工作上，做到"三做到"。一是做到高度重视。主要领导切实履行好第一责任人的职责，亲自抓、亲自过问，分管领导亲自做、具体做好；二是做到措施有力。在班子会上定期研究，以会议、书面两种方式安排布置工作，开展宣传教育，做到全员参与，从领导班子到各股室到干部职工个人，开展沟通交流，相互学习，相互借鉴，共同推进工作；三是做到客观实在。对廉政风险点的评估定级，一律根据风险点的关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，将风险点确定为A、B、C三个等级。先后采取干部职工议推，分管领导初步审查，县社廉政风险管理领导小组初评，领导班子集体研究审核，县社主任签字、盖章等程序对23个方面的廉政风险点进行了全面评估。共评出4个A级风险点、7个B级风险点和12个C级风险点。并顺利通过县联系指导组、县纪委督导组审查。

（四）建立风险预防机制

1.完善措施。在查准、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立供销社廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉政风险分析机制；完善预防廉政风险的工作机制，在认真梳理单位职责权限、业务流程和规章制度的基础上，根据工作实际，建立健全在重大决策、重要人事任免、重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序和规章制度。

2.建立机制。要求干部职工在廉政方面做出廉政承诺，风险等级评估，组织全体干部职工进行自查自纠，将廉政工作情况进行公开，对梳理出来的问题和业务流程、办事程序，向单位职工和群众进行公示，实行"阳光"操作；建立问责制，对已经审核的廉政风险，凡因制度不健全、工作不到位，导致廉政风险发生的，将一律按照党风廉政的有关规定及《四川省行政机关责任追究制度》等要求，严格问责处理。

二、工作成效

开展廉政风险防控管理工作，极大的提高了我社干部职工的廉洁从政意识，促进了机关行政效能建设，切实转变了全体干部职工的工作作风，为推进供销社各项工作提供了有力保障。

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坚持把生命安全和身体健康放在首位，坚持预防为主，综合治理，管行业必须管安全生产和疫情防控，督促企业落实安全生产和疫情防控主体责任，按照“早发现、早报告、早处置、早治疗”的防控方针，加强对全局疫情防控和对监管企业安全生产，有效防控病毒感染肺炎疫情。

二、工作依据

根据国家、省、市、市疫情防控工作要求以及《市突发公共事件应急预案》《市突发公共卫生事件应急预案》《市病毒感染肺炎疫情防控工作方案》。

三、组织领导

成立市应急管理局病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。

四、职责分工

领导小组下设综合协调组、疫情处置组、安全生产隐患排查组、应急保障组、疫情防护知识宣传组5个工作组。

综合协调组：由办公室、政治处牵头，局其他科室（大队）配合，负责收集疫情防控开展情况，协调配合市卫健、交通等重点部门做好病毒感染的肺炎疫情防控工作；负责值守应急信息汇总与上报工作；负责梳理本单位干部职工及家属返回、离开我市情况，有无发热感冒症状人员的登记备案工作。

疫情处置组：由办公室、应急指挥中心、远程监控室负责，局其他科室（大队）配合，对生产企业可能发生的疫情与市防控领导小组做好沟通、协调、消杀、排查等开展处置。

安全生产隐患排查组：由安监科、综合科、监察大队、煤炭科、非煤矿山科负责对所监管生产企业开展安全生产和疫情防控工作进行督查检查，推进此项工作的开展。

应急保障组：由救灾科、办公室负责，负责疫情防控应急物资的保障工作。

疫情防护知识宣传组：由宣教中心、综合科负责，局其他科室（大队）配合，指导本局及监管企业加强自我防护意识，普及防疫和安全基本常识，树立“防风险，保安全”的思想防护墙。

五、工作要求

（一）提高政治站位，强化风险意识。充分认识做好病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性、紧迫性和复杂性，强化底线思维和风险意识，切实把人民群众生命安全和身体健康放在首位，细化工作措施，抓好工作落实。

（二）加强跟踪服务，及时掌握动态。认真做好本局及生产企业人员的跟踪、管理和服务工作，督促企业开展疫情防控工作，切实防范由此引发的安全生产事故。

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一是加强学习教育，统一思想认识。3月14日，我局在党委会上，认真学习了县委、县政府开展风险岗位廉能管理工作实施方案，学习、领会开展风险岗位廉能管理工作的意义、要求，进一步强化做好廉能风险防范管理工作的责任感和自觉性，统一了对风险岗位廉能管理工作的思想认识。并对我局开展工作进行了初步部署。

二是成立领导机构，制定实施方案。为切实加强对全局风险岗位廉能管理工作的组织领导，我局成立了廉能管理工作领导小组，由党委书记、局长任组长，任副组长，其他班子成员为成员。领导小组下设办公室，兼任办公室主任,成员由有关股室负责人组成，具体负责风险岗位廉能管理日常工作。按照县委、县政府实施方案的要求，结合交通运输实际，制定了《县交通运输局开展风险岗位廉能管理工作实施方案》，明确了指导思想、工作对象及目标、工作主要任务、实施范围、方法步骤和工作要求。

三是广泛发动，深入动员。3月17日，我局召开风险岗位廉能管理工作动员大会。会议要求：全局各单位一要统一思想，提高认识，进一步增强全面推行风险岗位廉能管理工作的责任感和紧迫感。开展风险岗位廉能管理工作是加强反腐倡廉建设的客观需要。开展风险岗位廉能管理工作是提升反腐倡廉制度执行力的基本要求、是促进领导干部廉洁从政的有效措施、是优化发展环境的现实要求。二要突出重点，明确任务，建立健全风险岗位廉能管理机制。要突出抓好三个主要环节：一是理清岗位职责，要做到权清、责明。二是深入查找风险点，要做到具体、细致。三是制定防范措施，要做到管用、有效。三要加强领导，精心组织，确保风险岗位廉能管理工作取得实效。风险岗位廉能管理工作涉及面广，政策性强，各单位和部门必须切实加强领导精心组织，确保工作取得实实在在的效果，为实现干部健康成长、交通运输事业健康发展的“双健康”目标，为推动全县交通运输事业发展打下坚实基础。

二、确定岗位职权，抓住岗位风险点查找工作不放松

一是理清岗位权限，制定风险岗位职权目录。根据我局“三定”方案及目前岗位设置现状，整理出各股室的工作职责,根据各岗位的工作权限,编制了风险岗位职权目录。

二是编制下发查找表。为方便部门、个人查找岗位风险，局风险岗位廉能管理工作办公室按照查找工作要求，编制印发了《单位（股室）风险点查找和防控措施表》、《岗位风险点查找和防控措施表》。要求各单位（股室）和个人按照表格规定程序和要求，在规定时间完成部门和个人查找工作。

三是加强督查指导，狠抓查找工作落实。为保证我局风险岗位廉能管理工作顺利进行，对局属有关单位的开展情况进行全面督查指导，及时掌握和了解工作动态，确保风险点查找准确，防控措施有力，推进廉能管理工作扎实有效开展。

三、采取多项措施，保证风险岗位廉能管理工作有效实施

为切实提升廉能管理效果，我局采取多项措施，精心组织，落实风险岗位廉能管理,打造廉能管理风险防控新模式,切实提升工作效果。

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本《预案》适用于淄江中学学校发生任何级别的自然灾害、公共事件、社会稳定其他各种类型突发公共事件的意识形态领域风险点。

二、工作原则

按照“见之于未萌、防止于未发”的要求，以“建制度、学制度、用制度”活动为抓手，强化问题意识、忧患意识、风险意识，加强对意识形态领域的预警监测、分析研判和风险排查，增强风险管控的预见性和主动性，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，推动意识形态工作任落地见效，确保意识形态工作零失误、零差错。

三、组织机构

1.意识形态风险防控工作领导机构。调整学校意识形态风险防控工作领导小组，作为全校意识形态风险防控工作应急指挥的领导机构，在局党组的统一领导下开展工作。领导小组组长由校长担任，副组长由校支委会成员组成，成员由处室等相关人员组成。

2.领导小组下设办公室。由分管领导兼任办公室主任，相关处室单位负责人为成员，负责意识形态风险监测、监管、搜集、整理工作。

3.领导小组工作职责。组织有关处室人员，统一对外口径，确定对外内容，通过各种方式，有针对性地解疑释惑、澄清事实、批驳谣言、引导舆论。

四、应急程序

坚持以正面导向为主，把握主动权，增强事件处理透明度，以疏代堵，具体程序为：

第一步∶发现舆情。舆情监控员通过“百度"“谷歌"“有道”等主流搜索引擎搜索关键词含有“淄江中学”及淄江中学业务工作的相关信息，结合教体局预警提示，通过判断，筛选出相关舆情，记录其出处并分类（特别重大网络舆情、重大或较大网络舆情、一般网络舆情、影响较小的网络舆情），通过分类选择特重大网络舆情和重大网络舆情先报、早报，尽可能减少不良的影响。

第二步∶监测舆情。此项工作贯穿整个舆情应对处置工作，发现舆情后网评员要时刻监测舆情发展动向，直至舆情平息为止。在监测过程中发现舆情恶化、影响面扩大等不良发展趋势时要及时上报局领导小组，以便及时有效地处理。

第三步∶快报事实。发现舆情后，舆情监控员要第一时间上报校意识形态风险防控工作领导小组。较大以上网络舆情要上报区教体局。上报舆情要真实、客观，以保证会商措施更具针对性、适用性和处理有效性。

第四步∶会商措施。接到舆情上报后，学校意识形态风险防控工作领导小组要及时召开网络舆情应对会，会商出舆情处理措施。如为特别重大网络舆情、重大或较大网络舆情，要及时听取上级领导部门的会商措施并结合本单位的实际情况，提出合理的处理意见和建议，拿出最终处理措施。以便及时有效地对舆情加以引导和回复。

第五步∶形成通稿。经过舆情会商形成通稿，及时对舆情加以回复。

第六步∶正面回复。意识形态风险防控工作领导小组办公室在舆情发生后及时根据通稿，通过适当进行正面回复。

第七步跟踪引导。对舆情回复后，舆情监控员要时刻留意舆情发展动向，发现对回复提出疑问或者质疑的跟帖后，要及时、细心地加以引导，如自己对疑问或者质疑不能正确引导或者不知如何引导时，要及时上报。上报后，经学校意识形态风险防控工作领导小组会商后拿出一个合理的回复方案加以回复，从而实现对舆情的正确引导，直至舆情缓退、平息。

五、工作机制

（一）网络舆情检测

1.日常监测。将网络舆情监测作为一项日常工作进行，随时掌握网络舆论的导向、特点和趋势。一旦发现不利于社会稳定的负面舆情或重大的虚假舆情，及时反馈到引领导小组，为意识形态风险防控工作领导小组提供社会舆情方面的信息支持。

2.突发事件监测。当发生群体性突发事件时，组织对网络舆情进行不间断监控，及时、全面掌握与该事件密切相关的各种信息，给决策者在较短时间内做出正确决策提供有力支撑。

（二）网络舆情预警

1.制定危机预警方案，针对各种类型的危机事件，制定比较详尽的判断标准和预警方案，以做到有所准备 ，一旦危机出现便有章可循、对症下药。

2.密切关注事态发展，保持对事态的第一时间获知权，加强监测力度。

3.及时传递和沟通信息，即与舆论危机涉及的处室保持紧密沟通，并建立和运用这种信息沟通机制。

（三）网络舆情应对

1.针对网上出现虚假不实报道，由校意识形态风险防控工作领导小组及相关处室及时采取措施，与刊登不实消息的相关网络媒体进行沟通，积极主动消除不利消息。

2.针对突发事件产生的网络舆情，及时汇集、整理、分析，及时与相关处室会商解决对策，及时做好与相关网络媒体沟通工作，在第一时间内发出官方声音，有效引导舆论，最大限度缩小突发事件产生的不良影响。

3.根据网络舆情反映事件的程度，由校意识形态风险防控工作领导小组领导对外权威消息，向公众澄清事实，积极加强正面引导，消除不利影响。

六、后期处置

（一）善后工作

网络舆情引导处置结束后，意识形态风险防控工作领导小组办公室和相关处室负责关注网络上相关事件的舆情趋势。

（二）总结评估

网络舆情应急处置结束后，学校意识形态风险防控工作领导小组组织有关处室对舆情引导处置工作进行全面总结和评估。对参与引导处置工作的单位和个人进行责任考评，表彰先进，追究因工作不力、玩忽职守造成严重后果的相关领导和个人的责任。针对应急处置工作中的成功经验以及暴露出来的问题，进一步修改完善有关工作方案。

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二、工作目标

通过坚持不懈地开展廉政风险防范内控机制建设，逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门权力内控机制，使本部门由习惯于被动接受监督向主动防控转变，使广大党员干部特别是领导干部增强廉政风险防范意识，使本部门权力透明、规范、高效运行，不断完善自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内控机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。

三、工作内容和实施步骤

开展廉政风险内控机制建设工作，要按照“统一部署，上下联动、突出重点、把握重心、求真务实、增强实效”的工作原则，分四个步骤进行。

（一）学习宣传发动，制定实施方案（5月18日至5月31日）。局成立由局长同志、工委书记同志负总责，局班子成员分工负责，局机关各科室、局属单位主要负责人具体负责的内部控制领导小组。下设办公室，纪检干事、财务、组织人事等相关人员参加，由纪工委书记同志兼任主任并牵头开展工作，具体履行建议、指导、教育、评估风险、制定实施方案和实行监控等职责。局属单位党支部书记、局机关各科室负责人为内控检查员，参加本单位内控机制建设工作。以“党员干部熟悉内控、理解内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育，具体做到“四个一”：一是局机关和局属单位主要负责人围绕“加强内控机制建设，防范廉政风险”主题开展一次专题教育；二是局班子理论学习中心组安排一次内控机制建设专题学习活动；三是以城建领域的腐败案件为例，开展一次警示教育；四是在局系统全体党员干部职工中开展一次“我为开展控机制建设建言献策”活动。

（二）清理行政职权，排查廉政风险（6月1日至7月31日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求，清理职权，优化流程。一要明确职权。通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单，编制权力运行流程图；二要适度分权。厘清权力运行界限，推行岗位权力分权制约，建立完善岗位制约措施，确保各项权力行使的廉政责任落实到人；三要优化程序。优化权力运行路径，简便办事程序，减少中间环节，提升内控效率；四要公开亮权。公开职权清单和权力运行流程图，利用政府门户网、本部门房产政务网等载体，向干部职工和社会公开，接受监督。

机关各科室、局属单位要组织党员干部和职工，突出重点岗位，通过自己找、群众帮、领导点和民主测评等方式，认真排查廉政风险点。重点排查：

1、人事管理风险。查找在人事管理、干部使用、人员招聘、考评考核、评先评优等方面，是否遵守组织人事工作相关规定，是否经过集体讨论，是否经过报告报批，是否做到公开、公平、公正等。

2、财务管理风险。查找在大额资金的使用上，尤其在大额资金调拨、大额非生产性开支、工程款支付、奖励资金发放等方面，是否履行规定程序和手续，是否经集体讨论和报批；有无年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准的现象；有无财务管理制度不健全，导致管理不力的现象发生等。

3、资产管理风险。查找重大工程承包、发包项目以及其他重大项目的安排是否进行集体讨论、公开招投标、委托第三方评估和公示，工程建设项目是否实行审计监督、审计后支付工程款等；在资产购置、管理使用及处置过程中，是否存在违反政府采购的相关规定采购物品，是否每年进行清产核资，登记造册，建立资产台帐，如实登记和反映固定资产的数量、价值及其变动情况并进行公示等。

4、执纪执法风险。根据房产部门执纪执法的工作特点，结合本行业、本系统已经发生的案件，进行类比分析，查找各类业务流程运行过程中可能出现的风险。

机关各科室、局属各单位要认真排查各类廉政风险点，填写《部门廉政风险点排查表》，报局办公室统一登记，归类汇总，动态管理，建立廉政风险“问题库”，构建内部廉政风险信息资源公开共享平台。对查找出的廉政风险，还要认真分析、评估，按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等开展风险排序，划分为高、中、低三个等级，填写《廉政风险点自我评估报告》。《部门廉政风险点排查表》、《廉政风险点自我评估报告》请于7月10日前报局办公室。

（三）制定防范措施，建立健全制度（8月1日至9月30日）从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重点围绕工程项目决策、工程量变更、招投标、大额资金支付、大宗物品采购、干部任用、人员招聘、拆迁补偿等方面权力的制约和监督，不断完善内控制度体系。机关各科室、局属各单位要填写《部门廉政风险防范措施表》，于9月10日前报至局办公室。

（四）严格执行制度，做好总结评估（10月全月）。机关各科室、局属各单位要及时将优化后的职权清单、权力运行流程图、部门风险点和防控措施以及重点内控制度等内容报办公室，及时信息公开，接受干部职工和社会各界的监督。局内控机制领导小组办公室将强化廉政风险内控机制落实情况的监督检查，发现问题，及时督促整改。建立廉政风险问题整改分析制度，不断完善内控机制。对权力运行过程中出现的严重违规违纪行为，将按相关规定实行问责。要积极配合区落实党风廉政建设责任制领导小组办公室对内控机制建设情况进行的综合评估和考核，及时整改考评过程中反馈的问题。局内控机制建设领导小组办公室要做好内控机制建设工作总结，于10月15日前报区落实党风廉政建设责任制领导小组办公室。

四、工作要求

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一、廉政风险管理建设的背景

随着新形势的发展、新情况的出现，电网企业党风廉政建设也面临着新的深层次问题，少数干部员工对党风廉政建设认识上有误区，“一岗双责”意识不强；一些部门和单位习惯事后惩治，轻于事前预防和事中控制，使风险隐患由小变大，难以控制。如何切实落实“更加注重预防”的反腐倡廉要求，从源头防范和控制职务违规违纪问题，同时在第一时间发现问题苗头，并及时采取有效措施加以处置，是摆在企业面前的现实课题。

（一）企业反腐倡廉建设的需要。多年的实践证明，国有企业之所以发生腐败问题，主要是企业管理环节当中存在产生腐败分子的土壤和条件。那么产生腐败问题的土壤和条件是什么？如何预防和避免发生腐败问题？这一系列问题需要我们认真总结发生腐败问题的经验教训，反思出现问题的主观、客观原因。

（二）企业又好又快发展的需要。坚持落实科学发展观，大力推进两个转变，企业步入快速发展的新时期。与此同时，也面临着前所未有的严峻挑战。

（三）企业提升管理水平的需要。如何加强企业的决策、执行、监督等经营环节内部控制？如何设计岗位职责的相应的责任、权利和利益，达到“三者”平衡、对等？如何实现不相容职务的相互分离，相互制约、相互监督？

二、廉政风险管理的内涵及主要内容

（一）内涵

廉政风险是指不同工作岗位所具有的不同业务处置权，可能导致不同程度的廉洁行为发生的潜在风险。廉政风险防范管理是针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险，以防范廉政风险作为核心内容，对防范工作实施质量管理的预防腐败工作长效机制。概括来讲，廉政风险防范管理“防范的是廉政风险，管理的是防范工作”。

（二）内容

1．建立廉政风险防范控制体系的环节

(1)找准风险点。找准每个风险点，是实施廉政风险防范管理的第一步，廉政风险点找得准不准，关系整体工作开展。全体员工明确风险概念，树立风险意识，对应岗位职责履行，查找权力运行过程中可能发生不廉洁行为的风险点。

(2)防控风险点。根据查找的风险点，在每一个岗位中相应建立积极的防范措施，控制在前，查漏补缺，建章立制，堵塞滋生腐败的漏洞，及早预防风险或适时化解，把腐败苗头消灭在萌芽状态。对各岗位廉洁风险点进行分析总结的基础上，本着“实用、管用”的原则，一一对应地进行防范策划，确保权力运行到哪里，风险防范措施就跟进到哪里。

(3)化解风险点。运用风险管理理念，将党风廉政建设的要求和企业生产经营工作实际紧密结合，增强员工的廉洁自律意识，形成全员参与的防控风险氛围，为风险的化解奠定坚实思想基础；加强全方位的监督，充分调动监督管理力量，将监督贯穿于业务工作的全过程，形成风险化解的坚强合力；针对监督检查中发现的问题，采取相应的处置手段，避免问题演化发展成违法违纪行为；将增强风险意识和制度建设相结合，在制度设计时，尽可能增加制度的前瞻性、严密性、可操作性和科学性。

2．建立廉政风险防范控制体系的方法

⑴岗位廉政风险预警机制

一是对近年来生产经营管理和反腐倡廉工作进行认真总结分析，对各类重要业务和管理环节的廉洁风险源进行全面评估，紧密联系实际，对部门、岗位和人员变化情况进行分析研究，及时进行风险辨识和防范策划，二是把廉政风险防范纳入企业管理风险之中，加强风险预警预测，研究制定廉政风险信息收集、分析、处理程序和工作制度，及时发现和解决企业在生产经营管理中出现的苗头性、倾向性问题，增强有效预防腐败的主动性和预见性。三是分析可能发生的岗位廉洁风险后及时向有关单位、部门发出预警信号，发现有不廉洁行为时，增加该单位、部门的风险等级，提供风险分析资料来源及发现风险的步骤，由有关单位、部门进一步调查确认，确认后及时采取措施，化解廉政风险。

⑵岗位廉政风险分析机制

在风险辨识的基础上进行风险分析，分析岗位廉洁风险可能在什么业务环节、什么管理环节、什么岗位、什么人身上发生。对重点岗位可能涉及的用电客户、工程施工商、物资供应商、管理的员工进行风险分析，对各环节可能产生的廉政风险进行详细阐述，并纳入管理。建立廉政风险信息平台和廉政风险档案库，在利用现有业务信息化管理系统数据库的基础上，补充反腐倡廉工作动态、领导干部廉洁档案、内部行政管理等方面的信息，增加廉政风险分析、廉政风险测量等功能。

⑶岗位廉政风险防控机制

①坚持廉政谈话和警示通知制度。对发现存在危险行为的人员，由监察部门组织谈话，该岗位的直接上级配合，谈话后对所存在的缺点、错误仍未引起重视，纠正效果不大的，采取组织措施。

②建立健全党风廉政风险点信息反馈制度。对发现的风险点，根据其性质的严重程度，分级实行信息反馈和整改，监察部门下发整改通知书，并做好记录，督促有关部门落实，反馈和整改的责任落实到人，重大问题向局党政主要负责人汇报。

③加强制度约束。对因制度不健全、管理混乱等问题引发风险的，纪检监察部门应提出监察建议，并要求规定期限内书面反馈整改情况。加强对考核结果进行运用，实施责任追究，通过查漏补缺、建章立制，完善监督措施。

三、廉政风险管理的实施

（一）思想措施

加强风险防范教育。我局结合廉洁文化建设，将廉政风险教育作为风险管理重要内容，不断增强各级员工的廉政风险意识。根据可能导致不廉洁行为发生的潜在风险，将各岗位廉政风险指数定为1-5星级数。星级越高表示廉政风险越高。针对不同的星级，由党委纪委或党支部分别对员工进行教育管理。

（二）组织措施

建立健全组织领导机构。按照国资委《中央企业全面风险管理指引》的要求，结合企业实际，提出廉政风险管理建设意见和要求，为企业风险管理提供思路与参考；成立廉政风险预控管理专项工作领导小组，下设办公室，指导、协调、监督和检查基层各单位方案实施和贯彻落实情况，并组织开展专项工作监督检查，总结交流经验。

（三）工作措施

1．梳理廉政风险点，构建关键点体系

对各个职能部门 “人、财、物”等重点岗位职责和制度流程进行梳理、诊断、筛选，归纳出风险关键点。借鉴ABC分类管理办法，对风险点所处的状态进行分类管理，分为未受控、部分受控、已受控三类。在确定风险控制关键点、健全制度、完善工作流程的基础上，制定了工作实施办法，将廉政思想深化、固化到制度流程之中，降低了从业人员的职业风险，提高了从业人员的职业保障。

2．完善制度流程，创新监管模式

通过梳理风险关键点、健全制度、完善流程、制定监督检查办法等，在夯实管理基础的同时，创建了由局监察部、部门监察员、关键岗位员工组成的三级监管机制，建立了一个具有“事前提醒、事中监督、事后检查”的廉政风险监管体系，制定了由“风险识别、风险点治理、新风险预警、意外风险应对”组成的闭环式廉政风险点改进圈。（见下图）

（四）防控措施

建立涵盖全局管理的廉政风险管理“三道防线”预控措施。

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深入贯彻落实科学发展观，按照市委《关于落实<建立健全惩治和预防腐败体系工作规划>实施办法》和《国家人口计生委关于在全国人口计生系统扎实推进廉政风险防范管理工作的通知》的要求，以制度建设为核心，规范决策行为、行政行为和工作行为，积极拓展从源头上防治腐败的工作领域，全面推行廉政风险防范管理工作，有效增强对权力运行监督的针对性，最大限度地降低廉政风险，减少不廉洁行为的发生，把惩防体系建设延伸到岗位，落实到个人，推动全系统廉政风险防范管理工作深入开展，为我区人口和计划生育事业发展提供有力的政治保障。

二、工作目标

坚持长远目标与阶段性目标相结合，整体推进与重点突破相结合，积极稳妥、循序渐进地推进廉政风险防范管理工作，积极寻找和探索人口计生工作领域廉政风险防范工作的衔接点、排查风险点、强化监督点，不断强化内部监督管理，健全业务工作规范和监督约束机制，使全体计生干部更加重视、支持预防腐败工作，努力构建覆盖全区、重点防控、逐级管理、责任到位的廉政风险防控体系，打造一支政治坚定、业务能力强、工作作风硬的高素质干部队伍，为我区人口计生事业健康发展营造良好的廉政环境。

三、基本原则

（一）衔接融合原则。注重工作衔接，找准切入点，把廉政风险防范管理融入日常工作中，认真抓好重点工作、重点岗位和重点环节的监管，建立科学有效的权力运行、岗位防控机制，充分发挥防范功能。

（二）险点确准原则。找准决策权、执行权、监督权运行中廉政和监控风险点及表现内容，明确责任主体。

（三）风险分级原则。按照廉政和监控风险点的风险程度，对廉政风险点实行分级监控。

（四）预防为主原则。坚持教育、制度、监督三位一体，规范和制约决策权、执行权、监督权的运行和岗位责任人履职情况的监督，把廉政风险降到最低点。

（五）责任追究原则。对触犯廉政风险点的责任主体实施问责处罚，达到警示教育和防范监督的效果。

四、工作内容

（一）进一步梳理职权和制度。委机关根据部门工作职责，重新梳理行政职权，并绘制权力运行流程图。同时，梳理本部门内部各项工作制度和规定，对每项规章制度运行情况进行合理分析，查看规章制度是否完善、过时、缺失等，是否应该进一步健全完善。

（二）查找岗位廉政风险点。认真查找各职能科室、岗位在受理、决策、执行、监督环节中履行职责的廉政风险点。

1、查找决策环节廉政风险点。主任办公会、委领导容易产生不廉洁行为的廉政风险点。

2、查找受理环节廉政风险点。有决定权限的职能科室、岗位在受理环节不履职或不尽责的廉政风险点。

3、查找执行环节廉政风险点。各职能科室、岗位在落实决策中的信息反馈、限时办结、办结报告等关键环节不履职尽责中的廉政风险点。

4、查找履行岗位职责廉政风险点。在服务岗位和其它岗位，思想道德、职业道德、服务质量和工作效率等方面的廉政风险点。

5、查找监督环节廉政风险点。监督反馈防控和重大事项监督工作报告制度等方面易发生监督不到位或不作为、乱作为的廉政风险点。

（三）确定廉政风险等级。围绕查找确定的廉政风险点，确定廉政风险等级。根据行使权力大小、与群众生产生活关系密切程度以及因利益关系不作为或乱作为，容易滋生和产生腐败可能性，将岗位定为一级、二级、三级三个风险管理类别。具体分类如下：

一级风险：可能产生违法、违纪的行为。

二级风险：可能产生严重违规、违纪的行为。

三级风险：可能产生轻微违规、违章的行为。

划分风险点及等级的方法可采取“自下而上”与“自上而下”相结合的办法，根据岗位职责每个人提出各岗位的廉政风险点，互相查找。通过个人确定、领导审核、集体确认等形式，逐一查找廉政“风险点”，然后由各职能科室、岗位根据等级划分标准填写《岗位廉政风险等级划分申报表》。各职能科室确定的廉政风险点及等级由委办公会审核；各岗位确定的廉政风险点及等级由分管领导审核。所有材料报区人口计生委纠风工作领导小组审核，最终确定职能科室、岗位风险等级。审核材料统一归档、备案。

（四）制定廉政风险防范措施。

1、加强廉政风险教育。通过开展思想道德、职业道德、爱岗敬业、党纪法规教育等活动，增强干部职工廉政风险意识。

2、建立廉政风险防范管理工作体系。把廉政风险防范内容和范围、履行岗位职责义务和责任、廉政风险防范预警和处罚等形成工作网络体系，充分发挥廉政风险防范管理的作用。

3、推进制度建设。在建立廉政风险防范管理工作体系的基础上，有针对性地制定制度保障、程序运行、技术监控和考核评价四个配套体系。在此基础上，制定廉政风险防控一览表和流程图，使廉政风险防范管理更加严密有效。

4、建立廉政风险预警处罚机制。按风险大小，分红色预警、橙色预警、蓝色预警，并实行分级监控。涉及“三重一大”事项及其它事项的以及职能科室、岗位的一级廉政风险由区人口计生委纠风工作领导小组负责监控，二级廉政风险由分管领导负责监控，三级廉政风险由科室负责人负责监控，其职责是对廉政风险点出现的苗头性问题或可能发生不作为、乱作为、不廉洁的行为，向风险点责任主体发出预警提示，把廉政风险降到最低点。

5、实施责任追究。对触犯廉政风险点，发生违规违纪违法行为实施处罚，追究责任主体的责任。

（五）完善考核评价机制。把廉政风险防范管理工作纳入年度目标责任制考核范围，考核结果将作为评价各职能科室、每个人行政执行力的重要依据，作为干部选拔、任用、考核的重要依据。对落实岗位廉政风险防范措施不力的职能科室、个人，予以通报批评，保证廉政风险防范管理工作落到实处。

（六）建立动态纠错制度。建立廉政风险防范管理工作动态纠错制度，定期或不定期地对权力运行中的廉政风险点进行动态纠错检查，把风险隐患化解在初始阶段。

五、工作步骤

（一）学习动员阶段（今年8月中旬）

成立*区人口计生系统廉政风险防范管理工作领导小组，制定印发《*区人口计生系统扎实推进廉政风险防范管理工作实施方案》，对推行廉政风险防范管理工作进行动员和部署，组织系统干部学习有关材料，以学代训统一思想，提高全体计生干部对推进廉政风险防范管理工作基本内涵和重要意义的认识，明确目标任务，掌握方法步骤。

（二）查找风险点和制定防范措施阶段（今年8月下旬至9月中旬）

1.岗位互查。将全委所有岗位职责印发给大家，由每个人就每个岗位共同查找和分析廉政风险点和监管风险点，开展互查互评。

2.个人确定。结合岗位职责，按照岗位互查的情况，由每个人对岗位互查情况进行确认。

3.领导审核。由分管领导对所分管的各科室岗位确定的风险点进行审核，并查漏补缺。

4.评估审查。在岗位互查、个人确定、分管领导审核的基础上，由廉政风险防范管理领导小组召开会议对风险点进行最后确认，对廉政风险界定风险等级、制定防范措施和工作流程图进行最后评估、审定。

（三）公示修订阶段（今年9月下旬）

领导小组对各科室报送的廉政风险点、防范措施和工作流程图进行统一审定后，制作出《*区人口计生系统风险点及防范措施一览表》，连同《*区人口计生系统各级干部廉政风险及防范措施》，在全委进行公示，广泛征求意见，接受干部群众监督。公示期满后，根据干部群众意见进行修订，由领导小组办公室汇编成《*区人口计生系统廉政风险防范管理工作手册》，印发全委执行。

六、组织领导

（一）切实加强组织领导。为切实加强对推行廉政风险防范管理工作的组织领导，确保各项工作落实，成立*区廉政风险防范

管理工作领导小组：

组长：*

副组长：*

成员：*

领导小组办公室设在委办公室，*兼任办公室主任。

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1．加强领导，落实责任。成立了由局党组书记、局长为组长的廉政风险防控工作领导小组。下设办公室，具体负责廉政风险防控的日常工作，并制定实施方案，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室相互配合的良好氛围。

2.加大宣传，营造氛围。及时召开全体职工会议，认真学习上级相关文件及领导重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想统一到加强廉政风险防控工作上来。通过学习，克服“与己无关”、“本科室无风险点”等模糊意识，从认识上形成了共识。同时了解并掌握查找风险点的原则和方法。

3.查找风险，制定措施。结合我局实际，本着“突出重点，简便易行，明确职责，公开透明，注重实效”的原则，采取“自己找，群众提，互相查，领导点，组织审”五种方法，人人查找风险点，人人公开风险点，人人防止风险。重点查找个人岗位风险、单位风险，参加廉政风险排查人数为8人，其中科级干部2人,开展廉政风险排查岗位是5个。针对风险点各科室、各工作人员分别制定风险点防范措施和工作职责共计13条。力求风险查找达到全方位、多层次、广覆盖，确保权力运行到哪里，制度监督就落实到哪里。

4.强化监督，严格考核。把廉政风险防控机制建设工作纳入效能建设，年度目标考核和党风廉政责任制一齐抓，实现对廉政风险的有效防控。

二、主要成效

1.风险防范意识进一步增强。通过廉政风险防控中经常性教育，我局党员干部的宗旨意识和党纪意识进一步增强。通过查找风险点，制定风险点防控措施，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。

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局领导班子成员、机关各股室、下属各单位及其工作人员。

二、计分方法和考评内容

（一）计分方法

考核采用百分制，按照各单位自评得分、局廉能风险防控办公室（以下简称防控办）考核得分、局领导评价得分，分别占20%、60%、20%的原则综合计算考核结果，排出名次。考核结果分为三个等次，其中90分以上为优秀，90—89分为达标，80分以下为不达标（具体记分方法见考核标准）。

（二）考评内容

⒈组织机构发挥作用。按照工作方案要求，成立相应组织机构，明确专人负责组织实施此项工作。（5分）

⒉工作机制完善健全。按照工作方案要求，按期查找单位、个人廉能风险点，制定相应防控措施，并按月检查、考核落实情况。（15分）

⒊公开内容及时全面。按照局《局务公开实施办法》和《廉能风险防控标准化作业规程》规定内容及时限，公开相关工作结果。（10分）

⒋防控措施落实规范。坚持使用办照明白卡、便民联系卡和各类服务指南，规范使用各种防范登记表和登记台帐。按《廉能风险防控标准化作业规程》规定，履行相关上报审批手续。（40分）

⒌工作人员廉洁自律。无因落实防范工作不到位而引发的群众上访投拆，无被上级明察暗访或局查处的工作人员违纪行为。（20分）

⒍群众评议成绩优良。企业、群众调查满意率90%以上，在地方政府组织的民主评议行风考评中，成绩优良，位于优胜档次。（10分）

三、考核方法

为体现考核的客观和真实性，对单位考核实行以季度考核为主，与年度目标考核同步进行，与单位自评、领导评价结合，以考察档案、资料记载和现场抽查的方式进行，对个人考核每月进行一次。

四、考核结果使用

年度形成考核报告，纳入领导干部廉政档案；考评结果作为单位、个人当年评优评先、干部使用的重要依据。考核结果为优胜档次的予以表彰，并作为年度目标考核的加分因素计入总成绩，考核结果为不达标档次的单位和个人，实行一票否决，取消评先、评优资格。