工程部管理思路范文

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根据批准的设计文件和建设工期要求，完成建筑安装工程，经过验收，进行工程交接。铁路施工企业是独立经营、独立核算的基本物质生产单位，拥有大量的固定资产、流动资金、周转材料和相应的生产技术基地。因而，项目内部审计不是以决策者的权力和意志为依据，而是以原则和标准为依据。

一、工程项目内部审计概述

(一)内部审计的概念

所谓内部审计，是指在本单位负责人的领导下，在单位内部设置独立的审计机构和配置专职的审计人员，根据国家法律、法规和政策、制度的规定，采用一定的程序和方法，对本单位及其下属单位的财政、财务收支及各项经济活动的合法性、合理性、效益性以及经济活动资料的真实性进行审核、鉴定和评价，并提出改进性建议的一种经济监督活动。审计的科学性是其独立性和权威性的基础和保证。

(二)工程项目内部审计的功能

内部审计的职能内部审计的总体目标是最有效的帮助管理者管理组织的业务活动。企业的管理当局希望通过内部审计人员的工作，使内部审计的目标不只局限于查错防弊和保护资产，更重要的是对经营管理领域存在的控制缺陷提出富有建设性的、符合成本效益要求的改进的措施和方案，以帮助各级管理人员更有效的履行职责。截至今天，公司内部审计全面进入管理审计时代：从业务审计发展到整个3E审计(即效率性、效果性、经济性)，又发展到服务于整个组织。内部审计工作的延伸直接导致了内部审计职能的扩充。现代内部审计兼具监督、评价、控制、服务四大职能。

二、铁路工程项目施工阶段审计的内容

铁路工程建设项目审计是企业内部审计部门或由其委托的审计单位从工程建设项目投资经济活动开始后至竣工决算编报之前，对铁路工程建设项目实施全过程的真实性、合法性和效益性所进行的监督和评价活动。

(一)施工成本的审计

对施工成本进行审查，具体应注意以下方面：①看基层成本员的工作底稿，最主要的是材料发出分配表和工资分配表。②查阅折旧计算表和材料成本差异分配表。③查看原始记录制度的执行情况。④检查工程任务单。⑤检查待摊费用和预提费用，审计人员对此应检查企业财务部门是否严格按照制度规定办理。

(二)工业生产、机械作业、辅助生产的审计

附属和辅助部门的产品成本核算，大部分适用定单法，按内部制定的预算价格进行考核。应着重注意以下几点：①产品成本负担管理费问题是否符合规定。②内部独立核算单位的产品和劳务，不论是否提供给本单位，都应按销售价核算“销售利润”。

(三)内部控制制度审计

主要审查与工程建设项目有关的内部控制的建立及执行情况，并重点审查：

(1)参与项目建设的有关单位是否建立了如下制度，有无重要的制度遗漏。主要包括：建设单位是否建立招标投标制度、合同管理制度、质量控制制度、进度控制制度、财务管理制度、资金管理制度、成本控制制度、物资采购制度、信息管理制度等。设计单位是否建立质量目标管理制度、合同管理制度、单位及个人资质管理制度、档案管理制度等。监理单位是否建立岗位职责制度、质量控制制度等。

(2)内控制度是否符合内部控制原则，在内容上是否健全、完备、严密、有效，有无重大的缺陷。

(3)建设工程实施全过程中，内控制度是否得到有效执行，实际遵循情况如何。

(四)工程建设项目投资及概(预)算执行情况审计

主要包括：(1)各种资金渠道投入的实际金额是否属实，有无建设资金不到位问题，不到位原因及造成的影响；(2)概预算总投资和实际投资完成额是否属实，调整概算是否合法，列入决算的建筑安装工程投资、设备投资、其他投资核算是否真实、准确，提前列入决算的项目是否符合有关规定并报经批准，待摊投资的支出内容和分摊办法是否合规；(3)工程建设项目投资是否超过批准的概(预)算，其原因是否查清，工程建设是否符合基建程序，是否按照经批准的设计文件进行建设等。

三、铁路工程项目施工阶段的审计管理与控制

内部审计是铁路工程项目内部控制的组成部分，具有完善内部控制的作用。凡内部控制健全完善的领域，差错发生的情况就少，反之则多。内部审计人员可以凭借其优势，围绕施工阶段内部控制设计的健全性及其执行的有效性独立开展审查和评价。针对其中的问题和缺陷，向最高的管理者提出具有建设性的改进措施和建议，从而促进工程项目不断改进内部控制。建立内部控制系统是管理层的责任，执行内部控制是执行部门的责任。只有建立了一套适当而有效的内部控制系统，铁路工程项目的最终目标才能得到实现，施工企业内部控制是指管理层为实现其经营目标，保证国家的法律法规和公司各项政策、程序的贯彻实施，保护工程项目财产的完整以及财务和其他各种经济信息的准确、及时、可靠，保证安全生产。通过建立及不断优化组织机构，合理分责和授权，在必要的制度、程序和内部审计的监督下，使各功能单位相互协调、相互制约、有效运作的一种手段。

与采购活动相关的铁路工程项目内部控制通常包括管理控制、运作控制和财务控制三部分。其中，管理控制属于高层次的整体控制，着重于分工、分责以及保证施工企业政策、程序及决议得以贯彻实施。运作控制即具体业务的运作控制，以保证合理地使用人力、物力、财力资源，提高运作效率。财务控制是针对财务活动所进行的内部控制，包括建立铁路工程项目施工阶段会计制度和财务管理制度，保障财务活动符合国家的有关法律、法令和规定。使会计资料完整、真实、及时地反映施工企业的资金运作状况，保障工程项目各项资产的完整。

参考文献:

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一、加强理论学习，推进政治思想和工作作风建设

2014年，我们工程部人员一直从各方面严格要求自己，一方面不断努力党的十七大、十七届三中全会和全国两会精神，学习科学发展观，增长才干，另一方面努力做好自己的工程部门工作，积累工作经验，时刻注意自身各方面的协调发展，锻炼自己各方面的能力，推进政治思想提升，作好工程部工作，使自己成为一名政治素质过硬的优秀工程部门人员。

二、2014年工作亮点和不足

（一）、根据岗位要求，认真履行岗位职责。

今年，在邮政局上级的正确领导下，工程部按照职责分工，较好地完成了各项工作任务。我工作岗位是工程部副经理，主要负责管理工作是设备，设备配件的采购，设备的维修和维护保养等。作为工程部门副经理，我时刻要求工程部门员工时刻注意根据岗位要求，认真履行本岗位职责。

（二）在14年中工程部主要的业绩：

我们公司是浙江瑞新药业股份有限公司，在14年中工程部出色的完成了各项公司交代的任务。

2月份及时的对锅炉进行了抢修更换了烟囱引风机，利用5。1月份，10。1月份假期加班加点对水针，片剂，粉针车间的地面自流平进行了修补。10.1号还更换了水针1号线洗瓶机，灭菌干燥机，使产品的成品率有显著的提高。3月份粉针增加了一台胶塞烘干机。7月份片剂三维混合机主轴出现断裂，经过工程部维修人员的及时抢修后正常工作。

14年我公司总共经过了多次PM其中3月份国家局对粉针车间进行复认证，9月11省局对中药质量安全专项检查，10月份市局对我们固体制剂，工业用水生产质量管理进行了飞行检查，11月份乌干达卫生部官员来公司检查，这5次的检查认证，都能顺利的通过。我们工程部做了大量硬件软件准备工作和后期检查组提出的整改工作。特别要提到的是粉针的复认证通过，这次的通过给公司节省了上百万的设备款。

接下来原料药车间在1月份马上就复认证，前期工作做了外墙重新进行了粉饰，车间内部墙壁也进行了大面积的粉饰，楼梯走廊铺上花岗岩，对铁门油漆。检修车间对管道反应罐等设备进行了改造维修。

工程部一贯将设施设备的安全工作放在首位，每到节假日前一个月都会制定节假日设备设施安全检查、保养和维修工作会议，制定工作计划，落实计划内容、完成时间和责任人，以及检查时间，明确各项工作重点，事后进性检查，以确保商场的设施设备安全运行；

在日常工作时，我们工程部一贯强调维修工作时的安全操作和自我安全防范的意识，杜绝工伤事故的发生。

三、工程部门存在不足与2015年工作目标

针对工程部去年工作中发现存在的不足，例如工程遗留问题跟踪检查力度不够，管理机制不够完善等等，工程部总结一年来的实际工作情况，将工作目标与2015年定工作思路制定为：

1对工程遗留存在的问题进行检查、跟踪和维修，

2.加强设施设备的安检、维护和保养工作，确保设施设备安全运行；

3.规范管理机制，完善管理制度，以提高维修和保养工作效率和质量.

4.加强设备监管力度；

5.加强节能降耗的管理工作，从管理上求效益；

四、2015年工作工作思路

达到上述工作目标工程部将做如下工作：

1．制定全年的保养工作计划和保养工作标准；工程部在去年的工作基础上，分工种制定详细的设施设备保养计划，将计划分解到每个月，制定了详细的保养工作内容与标准，实施时落实到人，保证了工作的质量和效率。

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1）、举行5次工程部人员素质培训班。

2）、完善月度项目建筑技术资料的监督、检查、跟踪及指导。

3）、提高工程部门人员的招聘质量及参与优秀员工的选拔。

4）、跟踪国家与地方的工程部先进管理方法、法规制度及统一用表的更新。

5）、建筑技术工程部门汇编遇到问题的处理。

6）、各类记录及报告整理。

目标分解如下：

1、加强经营工作力度。经营是龙头，只有全员的经营龙头意识的进一步加强，千方百计地多承接施工任务，加之有效的管理，企业才能有效益。加大了经营工作的力度，取得了一定的成效。关键是分析经营形势，层层分解公司下达的经营指标；

2、是前移业务跟踪接洽的切入点，抢占市场先机。利用一切关系网络，在项目的前期筹划阶段就与建设方取得联系，密切注意着工程的完成进度。

3、原部门人员加强资源整合，加强质量、成本、进度管理的而采取一系列措施：如加强工程部门员工内部标准学习、狠抓新进员工的培养、造一个强有力的团队组织、完善工程款的回收制度、加强工程部门与其他部门的配合、唯有真正落实好具体的措施，才能体现这份的工作计划的可执行性。

二、2009年工程部门工作任务要求

1、根据部门经理要求组织安排项目部日常工作，组织编制项目部工作计划，并定时向部门经理总结、汇报

2、对工程的进度、质量、成本进行严格把关，并依照工作流程组织安排工作

3、做好各分部门之间、参建各单位之间、项目内部之间的各种协调工作

4、按照《委托监理合同》、《工程监理实施细则》对施工管理工作进行分工，对监理单位进行日常监督。组织工程各环节的验收工作

5、解决现场的突发问题，并及时向上级部门领导汇报。

6、根据工作计划对项目部成员进行工作考核，并根据工作计划及时对工作进度及工作重点进行调整。

7、定期组织项目部人员进行交流学习。

三、2009年工程部计划完成主要工作项目

1.完成维修了3层6层10层17层的管道井主管道漏水。

2.配合完成消防监控器的安装。

3.完成了3至8层的房间装修及家具搬运工作。

4.完成9至13层房间整修工作。

5.完成4至15层分体空调安装和电盘线路铺设工作。

6.签订了电梯维保合同，确保了电梯安全运行。

7.配合装修了员工食堂并安装了水汽管道和空调。

8.跟进配合了二餐厅整修和装修工作。

9.完成了5至7层床体软包。

10.跟进完成3层18层钢结构施工。

11.跟进员工澡堂与更衣室的搬迁工作。

12.完成3层厨房线路整改工作。

13.完成楼梯间声控开关的更换工作。

14.完成汛期平台搭建房屋顶的防水处理工作。

15.跟进三层平台和二楼的施工。

16.完成6至8层的网线施工。

17.配合中央空调暖气施工工作

四、工程部门做好工程项目报建工作

工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。头份完成方案图的设计；下个月份完成扩初图的设计。在承办过程中，工程部应善于理顺与相关部门关系，不得因报建拖延而影响工程开工。

五、公司建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗系统化制度

现代建筑企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。新的一年，公司将根据国家有关规范、条例等，制定本公司工作标准，并到人到岗。各项工作按标准程序行事，减少人为指挥，逐步形成特色的企业管理体系。同时，根据不同的工作岗位，制定岗位职责和工作流程，强化企业管理意识，最大化地提高企业管理水平，向管理要效益。在这方面，工程部门以加强管理这历史契机为基础，加快内部“三个调整”，做好工作计划。工程部门的发展是历史的使命，也是市场的要求，我们应顺应这一时代的需要，不断完善自我，发展自我，调整机制，集聚“内功”，合理发挥员工动能，以使公司傲立于建筑之林。

六、工程部门积极总结工程情况，积累经验，找出不足

在2009年遵守各项规章制度，保证施工现场安全施工，和技术部、设计部通力合作多做精品工程。进入施工现场，始终把安全放在首位，每天召开工作安排、施工进度会议；加大管理力度，奖惩透明，认真执行规章制度；现场建筑垃圾要清理到位，做环保绿色工程；认真执行技术部下达的各项指标，做好工作日记，填好施工报表。

七、工程部门加强施工现场安全治理工作

（1）思想为坚持“以人为本”的理念，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产治理，进一步落实安全生产的各项规程、标准，提高安全与文明施工治理水平。⑴进一步完善公司的安全生产保证体系，技术、生产、材料、安全等各负其责，对安全生产实施管理。

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本项目由地上9幢12~18层高层、地下2个地下车库及自行车库组成，地上规划面积82380平米，实际地上竣工实测面积82887.64平米，超出规划面积507.64平米。工程总投资约2.7亿，XX年度工程实现投资约0.6亿。到目前为止整个小区已顺利超过了90%的交房率，应该说在整个业内也是达到了比较高交房率。整个项目顺利完成了公司既定的目标，并且得到了广大业主的好评，特别是在小区景观绿化、外围效果及施工材料的使用质量是得到了业主的一致认同。

二、做好*项目的施工工作

以年初*小区的工程现场状况来说，当时土建项目基本完成了建筑施工但仍有大部分的细节施工未完成，安装项目大部分电线电缆未穿，景观绿化及室外配套工程全面进入施工阶段，整个项目的施工进度是严重滞后。由其是景观绿化及室外配套工程全面进入后给整个现场的施工带来了严重影响，当时由于为我项目景观绿化施工的单位为外地企业，与在杭的各个如电力、自来水及电信等配套单位未有合作的经验，因此在施工过程中协调困难造成经常性的工序打架相互影响工程的进度。特别是由于电力公司进行了内部改革，小区电力施工队伍有原来的电托施工改成统一由电力公司进行施工队伍的招标。虽然在成本上给我司节省了约100万元的造价，但所招的队伍为非本地单位，因此在施工送电等环节上给我项目在施工及后续验收上带来了电梯无法使用、各个系统无法调试等诸多不便，严重打乱整个项目的进度时间计划。但在公司领导的带领下我们工程部人员坚定信心，排除各种不利因素针对当时的现场状况，根据工程部人员的特性适时调整了各工程人员的岗位职责，让各工程人员积极参与各施工单位的协调沟通在其中穿针引线尽量使各配套单位能相互配合让项目得以进展顺利。通过我工程部人员的努力，*项目最终在XX年7月初全部完成了施工项目，为后续的综合竣工验收铺平了道路。

三、做好*项目的验收工 /> --> 漆师傅进行修补，因此我工程部协调总包单位与各分包单位各自承担应负的责任，专门从外组织修复力量进行了相应的修复。从XX年10月28日交房起我工程部人员积极配合物业进行交房工作，在此期间针对业主在交房过程中提出的各种各样的问题进行了专业性的回答并适时的参加现场验房工作。截止目前*小区的交付率已经超过了90%，顺利完成了公司既定的交付目标。

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在冬季到来之前，工程部全面提升部门服务意识，主动为各服务中心制订设施设备防寒、防冻应急预案并组织实施，保证寒冷冬季设备设施正常运转；主动为员工申购夜间值班大衣，确保员工值班时个人的防寒保暖，让员工感受到公司的温暖。

为加快推进物业工程服务规范化管理进程，工程与装修员工采取责任分包到人原则，分工不分家模式进行工程服务管理。工程部经理、副经理每周最少两次到各服务中心现场指导检查工程服务工作（异地项目每月不低于两次），重点检查隐蔽工程是否存在安全隐患，设备是否运行正常，上周安排的工作能否落实，检查员工的操作是否规范，设备运行记录是否完善。

公司工程部作为公司的一个职能部门，主要是执行总经理室的决议，完成总经理室交办的一切事务，服务于安徽外滩所有客服中心，本着团队协作及企业良性发展基础上，展开全面的服务与指导工作。2011年上半年主要完成工作具体如下：

（一）皖投家园项目

2011上半年协助皖投家园客服中心完成了中央空调的维护、节能方案的制订与实施以及出租办公场所供冷、供热收费的核算、住宅楼分时电表的改造、绿化的改造、住宅楼及办公楼电梯年检、高低压配电系统、消防控制系统、给排水系统及其它实施设备的维护等；

（二）望湖城“桂香居”项目

根据望湖城项目的交房时的进度，工程部全力协助望湖城各服务中心对已经移交接管的辖区进行全面监管，从给排水、变配电、暖通、消防、监控安防等系统入手，按照工程部制订的管理制度、操作规程等系统文件，实质性地处理好业主对房屋质量投诉，做好存在质量瑕疵的设备设施整改跟进、装修巡查管理及设备设施定期巡检维护工作，保障设备运行正常，延长设备的使用寿命，维护全体业主的安全与经济利益。通过望湖城“桂香居”的交房经历，总结交房过程中的经验与教训，细致分析用心学习，为后期交房、验房、装修管理、设备维护等工作提供经验，更好的为业主提供服务。

望湖城各苑区采用单路供电方式提供动力及照明用电，工程部严格按照工程类突发事件应急预案，下基层进行反复培训演练并实地检查各苑区电梯巡检状态，督促电梯维护单位维护巡检，完善各项电梯管理规章制度，保障电梯运行正常，如遇电梯困人事件，被困人员可以短时间得到解救，全力保障业主生命安全。另外工程部积极配合各客服中心完成公共用水、用电分摊测算、节能方案的编制与实施、耗材的申购审批、工程类合同的洽谈审阅等工作，保障物业收支平衡。

（三）皖投·全椒水岸星城

皖投·全椒水岸星城项目是安徽外滩管理的第一个异地项目，在公司总经理室的全盘考虑下，工程部积极配合水岸星城客服中心组建工程服务团队，协助行政人事部先后从合肥安排多名工程技术人员赴水岸星城项目参与房屋承接查验、工程质量瑕疵的整改跟进以及后期交房工作，把住房屋、设备、设施质量关，为后期物业常态化管理奠定基础。虽然水岸星城远在异地，公司工程部依靠科技信息通道，随时关注项目运行情况，多次亲临现场进行督导与服务、多次为项目进行物业服务专业知识进行培训，不断提升当地员工整体素质，为全椒分公司的未来发展引入正规之路。

（四）天下锦城与姚公新苑项目

天下锦城项目刚刚开工建设，为吸取望湖城“桂香居”项目工程设计、施工缺陷的教训，公司工程部参与天下锦城项目设计规划讨论，站在业主使用功能角度考虑，提出了多条合理化建议。认真维护保养置业公司办公场所设备设施，提供满意物业工程服务，为置业公司领导办公提供舒适环境。

姚公新苑属于回迁楼，为了顺利开发承建天下锦城楼盘，回迁楼的分房工作为2011年上半年物业公司的首要任务之一，在置业公司领导的安排下、在公司总经理室的指导下、在各项目的支持与配合下，公司工程部多方协调从各项目抽调多名工程技术人员赴姚公新苑项目参与房屋承接查验、工程质量瑕疵的整改跟进以及交房工作，把住房屋、设备、设施质量关，为后期物业常态化管理奠定基础。